伊犁州那拉提景区管委会(本级)2015年度部门决算公开情况 说明

作者: | 时间:2016-05-10 16:46:11 | 来源:那拉提景区 | 点击[]次

一、  部门概况:伊犁州那拉提旅游风景区管理委员会是正县级事业单位,依照公务员管理,4个正科级内设机构。

单位工作职责:负责对那拉提景区的管理、规划并负责收取那拉提景区门票。

单位机构设置:内设4个正科级机构,现有行政编制30个,实有公务员22人,事业编制20,实有自收自支事业编制10人。

二、收入支出情况:

1)全年总收入    30195452.55  元,其中:财政拨款收入(含政府性基金收入) 27596348.17  元,上级补助收入 24483.1  元,事业收入元,经营收入  零 元,其它收入  2574621.28  元。

其中一般公共预算财政拨款收入:财政拨款收入 27596348.17    元,政府性基金预算收入      元,财政专户管理资金收入      元。

2)全年总支出  30195452.55  元,其中:一般公共服务支出     200000元,国防支出元,公共安全支出元,教育支出元,科学技术支出元,文化体育与传媒支出元,社会保障和就业支出79102.26元,医疗卫生与计划生育支出159090.19元,资源勘探信息等支出元,商业服务业等支出29571929.46元,金融支出元,国土海洋气象等支出元,住房保障支出185330.64元,粮油物资储备支出元,其他支出元,债务还本支出元,债务付息支出元,

其中,一般公共预算财政拨款支出:财政拨款支出27596348.17元,占总支出的91.39%,其中:基本支出16055748.17元,人员经费5684006.4元,日常公用经费10371741.77元;项目支出11540600元,基本建设类项目元,行政事业类项目11540600元。

三、财政拨款“三公”经费支出说明

12015年财政拨款“三公经费”情况说明

2015年财政拨款“三公”经费支出202918.43元,其中:因公出国(境)费支出21000元,因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次1次;公务用车购置及运行经费支出101358.43元,其中公务用车购置费支出元,公务用车运行维护费支出101358.43元;公务接待费支出      80560元,国内公务接待批次90次,国内公务接待人次800个。

2)财政拨款“三公经费”与上年比较增减情况原因说明

2015年财政拨款“三公经费”支出较上年减少32988.57元,下降14%。其中:因公出国(境)费支出较上年增加21000元,增长100%,增长原因分析:自治区旅游局组织旅游景区去台湾促销发生出国境费用,上年没有。公务用车购置及运行经费支出较上年减少44550.57元,下降30%,减少原因分析:按照中央八项规定要求,领导重视,加强节约意识,规范车辆使用。公务接待费支出较上年减少9438元,下降10%,减少原因分析:按照中央八项规定要求,领导重视,加强节约意识,规范接待工作。                                        

                                          

                                            伊犁州那拉提景区管委会

                       201655


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